工程质量检测内审内容是什么

工程质量检测内审内容是什么

企业建立管理体系的目的一是顺应时代发展需要，更重要的是为企业发展提供增值效益，而内部审核是确保企业管理体系运行有效和持续有效的重要手段。根据GB/T19001—2000标准、ISO14001：2004标准及GB/T28001-2001标准要求和公司的三体系管理体系文件，我们总结了多年内审经验，将内审检查内容形成了一系统规范的《内部审核指导书》。

综合管理部分内部审核指导书

(一)职责与权限(GB/T19001:5.5.1；GB/T24001；GB/T28001:4.4.1)

1.查项目部管理人员是否健全，职能分配是否合理，是否与《项目管理人员备案表》一致，技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须设专职的岗位是否设专人负责。

2.从管理人员中抽查2—3人，看是否熟知自己的职责。职责与权限是否得以落实。

3.查有关管理制度是否健全，是否纳入分公司的管理制度汇编进行统一管理。

(二)企业管理方针和目标(GB/T19001:5.3；5.4.1GB/T24001；GB/T28001:4.2；4.3.3)

1.查是否将分公司分解到项目部的年度目标分解到有关岗位，是否包括了质量目标、环境和职业健康安全目标，分解的目标是否可测量或可考核，是否采取措施确保目标实现，对目标的落实情况是否指定专人进行检查或考核。是否分阶段编写目标完成情况的书面报告。

2.抽查2～3名管理人员，看是否熟知企业管理方针、目标，是否理解相应内涵，管理人员是否知道自己的岗位目标，并明确实现目标的具体措施。

(三)工程招投标及合同评审(GB/T19001:7.2；GB/T24001；GB/T28001:4.4.6)

1.查《合同评审表》看对招投标文件和合同是否进行了评审，是否符合程序要求。

2.合同执行中，是否发生了合同条款变更的情况(如补充协议)，如有，是否进行了评审，并将变更后的相关信息通知各有关人员。

(四)文件和资料控制(GB/T19001:4.2.3；GB/T24001；GB/T28001:4.4.5)

1.查项目部的《文件资料收文登记表》、《工程技术文件和资料控制清单》和《法律法规和其他要求总清单》，看文件配备(技术质量方面)是否满足本工程的使用要求，包括施工图纸、作业指导书、规范、规程、标准等，是否是有效版本。

2.从收文登记表中抽查3-4份文件，看文件资料是否妥善保管，设计变更洽商是否做了收文。3.查作废文件资料是否加盖了作废章并进行了隔离。

4.查施工图纸、施工组织设计、劳务合同(专业工程分包合同)是否受控，图纸保存是否完整，设计变更洽商是否进行了有效地传递，查传递记录。

5.施工组织设计是否传阅，查传阅记录。

6.查文件借阅是否填写借阅记录。

(五)记录控制(GB/T19001:4.2.4；GB/T240014.5.4；GB/T28001:4.5.3)

1.出示《资料目录》，抽4种记录(是综合管理部分之外的)，查是否符合记录填写要求，是否及时填写，是否完整，是否与实际相符。

2.查记录是否分类收集、整理和保存，借阅是否进行登记，有无损坏、丢失。

(六)信息交流与协商(GB/T19001:5.5.3；GB/T24001；GB/T28001:4.4.3)

1.询问项目经理，项目部采取何种形式进行内外部信息的沟通。

2.通过检查其他内容(如职责权限、方针目标、有关文件、顾客意见的收集、设计变更、培训、合同评审等)，看信息交流渠道是否畅通，沟通是否有效。

3.是否以文件形式向相关方(如甲方、监理、劳务供方、周边社区等)规定信息沟通的安排(尤其是涉及环境和职业健康安全管理方面的要求)，文件是否明确了沟通的方式、时机、内容等，是否按文件执行(查相应的沟通证据)。

4.出示《信息传递及处理表》(或其它记录)，看需进行处理的内外部信息，是否进行了有效传递和处理。

5.询问2-3名管理人员，是否了解谁是公司任命的管理者代表，谁是公司和分公司、项目部的职业健康安全的员工代表。代表如何逐级反馈员工在职业健康安全方面的意见和建议。

(七)监视和测量装置控制(GB/T19001:7.6；GB/T24001；GB/T28001:4.5.1)

1.工程开工前是否填写了《检验、测量和试验设备配备情况和使用状态确认表》(Z21-1)并经试验室确认盖章。

2.是否建立了检验设备档案。

3.从《检验设备台帐》中抽查3—5种检测设备(包括1—2种自检的计量器具)。

a.查检定合格证书，看是否在检定周期之内，应自检的是否填写了《自检记录表》；b.有无表明其校准状态的标识，有无计量编号；

c.查日常维护保养情况，是否保持清洁、完好；

4.查检测设备购置、周转、封存、报废情况，是否填写了有关记录或申请表。

(八)内部审核(GB/T19001:8.2.2；GB/T240014.5.5；GB/T28001:4.5.4)

1.查上次外部审核不合格项在该项目部有无再次出现

2.查上一次内审不合格项纠正措施实施情况，有无反复。

3.分公司是否建立了自查机制，查今年的自查情况和相关记录。

(九)人力资源管理(GB/T19001:6.2；GB/T24001；GB/T28001:4.4.2)

1.出示项目部人力资源台帐，看人力资源相关信息是否登记完整。

2.出示项目部《人员资格鉴定表》，看年初是否对管理人员进行了鉴定，看人员能力是否与其岗位任职条件相符。对《人力资源管理程序》中岗位任职条件之外的人员，(如：消防保卫人员、库管员、司机、炊事员等)，是否自行制定了岗位任职条件，并进行了人员资格鉴定。对不满足要求的，是否采取了措施(如培训、调整岗位等)，使其满足相应的任职要求。

3.根据人力资源台帐，看技术职务、岗位资质等级证书或岗位证书是否与任职条件相符，是否有效。没有相应岗位证书的是否制定了培训计划并实施，同时报行政部备案。

4.查是否对项目部管理人员和重要岗位人员(含特殊工种作业人员)进行了质量、环境、职业健康安全培训(其中包括法律法规培训、管理体系文件培训、相关技术和技能培训等)，培训是否具有针对性，看培训记录(如考勤、培训内容、试卷等)询问是如何评价培训效果的，是否保留了评价记录。

5.抽查3-4名特殊工种操作人员的岗位证书，看是否持证上岗，证书是否有效。

6.询问管理人员和操作人员：集团公司重要环境因素和重大危险源有哪些 本项目部重要环境因素和重大危险源有哪些 对与本岗位工作相关的重要环境因素和重大危险源，是否知道相应的控制要求。

7.查项目部和班组对新员工和农民工的三级教育卡、安全教育记录，(包括入岗前、日常、特殊时期的教育)，以及对特殊工种人员的教育是否已进行。

技术质量管理内部审核指导书

(一)施工过程控制(GB/T19001:7.1)

1.施工准备：

a.查施工组织设计(或项目质量计划)：是否按照《施工组织设计编制和审批管理办法》的要求进行了审批。再查是否明确了编制依据、关键过程和特殊过程，验收准则及资源要求，每个技术管理人员是否都能熟悉施工组织设计的相关内容，并有“施工组织设计交底记录”。计划创优的工程，施工组织设计与创优计划是否一致，是否有创优措施并实施。

b.查《主要施工机械使用计划表》(C08-2表)与施工组织设计、设备台帐和现场使用的设备是否一致，能否满足施工要求。

c.查《图纸会审记录》(表C2-2)，看在“图纸问题”栏中提出的问题，在“图纸问题交底”栏中是否都有相应的答复，记录是否准确、翔实，整理后是否经各方面审核签字。

d.其他设施是否满足施工管理要求(如电脑、相关办公软件的配备等)，是否建立相关设施台帐。

2.事中控制

a.检查施工组织设计的实施情况：质量管理、平面布置、施工进度安排、成品保护措施等能否按施工组织设计执行。b.查专业施工方案交底记录。

c.查分项工程技术交底记录：是否按照分项技术交底要求的内容列项，(见表格填写说明)交底内容是否详细、齐全，具有可操作性，交底是否具有时效性，签字是否齐全。

d.查《设计变更通知单》和《工程洽商记录》，是否有相应的书面交底。

e.查针对“四新”技术是否有相应交底。

3.特殊过程控制：是否有特殊过程，检查对特殊过程是否编制了施工方案，检查特殊过程交底记录，特殊过程操作班组的资质是否满足施工要求，查《特使过程监控记录》(C08-3表)看是否对特殊过程进行了连续监控。

4.工程分包：

a.分包方是否提供书面施工方案，检查施工方案；

b.施工方案是否经总包方审核，查审核手续；

c.资料移交情况：分包方是否及时向总包方移交资料，检查分包方移交的资料。

(二)施工过程检验和试验(GB/T19001:8.2.4；)

1.抽查施工记录C5系列表：(包括隐检、预检、施工检查记录，《混凝土浇灌申请书》(表C5-8)和《混凝土开盘鉴定》(表C5-10)，等)，看是否符合规范和规程的要求，是否执行了《建筑工程资料管理规程》。

2.询问是否严格执行三检制。

3.抽查施工试验记录C6系列表：

a.主要抽查：土建专用施工试验记录(钢筋连接试验报告、回填土干密度试验报告、砌筑砂浆及砼抗压强度试验报告、等)及试验台帐(台-7至台-10)。

b.抽查电气专用施工试验记录(电气接地电阻测试记录、绝缘电阻测试记录、电气照明和动力试运行记录等)。

c.抽查管道专用施工试验记录[管道灌水试验记录，强度严密性试验记录、通水试验记录、吹(冲)洗(脱脂)试验记录、室内排水管道通球试验记录]。抽查以上各项是否符合《试验管理规程》、《建筑工程资料管理规程》的有关规定。

d.各检验批、分项、分部(子分部)工程、单位工程质量验收是否符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑工程资料管理规程》和各专业验收规范的要求。e.施工过程标识:查《施工日志》是否按要求填写，是否可追溯施工过程。

(三)不合格品控制(GB/T19001:8.3)

施工过程和各种检查中发现的不合格，是否填写了《不合格处置记录》，并进行了相应的评审和处置，对不合格进行处置后，是否进行了再次验证。

(四)纠正和预防措施(GB/T19001:8.5.2；8.5.3)

1.查是否针对已出现并需采取纠正措施的不合格、进行了原因分析，是否制定并实施了纠正措施，内容是否正确，是否进行了验证及评价。

2.是否根据工程特点和难点、质量通病或其它可能出现的不合格，分析潜在原因，制定了预防措施，其内容是否正确，是否实施并进行了验证及评价。

(五)顾客沟通与满意测量(GB/T19001:8.2.1；)

1.项目部是否通过工作例会等各种形式收集建设单位或监理意见，并在项目部进行传达，对建设单位或监理的合理要求是否予以落实，对日常施工过程中顾客满意情况是否进行了整理和分析。

2.是否实施了分公司或直属处的《工程回访和顾客满意情况调查计划》。

3.查前一年竣工工程的《顾客满意情况调查单》、《顾客满意测量统计表》和《工程回访保修单》，看：

a.是否按要求进行了用户满意调查、统计和工程回访，对用户提出的问题是否按要求进行了处理或保修。

b.处理或保修结果是否经过检查，用户是否满意，是否有施工单位(质检员)和用户签字。

4.查前二年竣工工程的《工程回访保修单》看是否按要求进行了第二次回访保修。

(六)数据分析和QC小组管理(GB/T19001:8.4；GB/T24001；GB/T28001:4.5.2)

1.是否针对关键工序设置质量管理点，进行技术质量攻关，并制定相应措施确保关键工序的施工质量。

2.是否对本作业指导书(一)～(五)中各种数据进行了收集整理，并进行统计分析(具体方法见《统计技术应用作业指导书》)，方法应用是否正确，通过统计分析，是否明确今后工作改进区域和时机，查相关证据。

3.是否结合工程施工实际组建QC小组并到集团公司企管部进行了注册登记。

4.QC小组是否根据工程技术和管理的实际选定了课题并进行了活动，活动是否有效，查活动记录。

通过在线律师咨询网小编整理的工程质量检测内审内容，希望对您有帮助。一个合格的内审制度是保证企业产品链高效迅速发展的前提，是顺应时代发展，符合高效率化下的新时代企业发展规律，希望每个企业都能重视起来。如果你还有相关问题欢迎咨询在线律师咨询网在线律师。